如何销售转申购时删除某项明细? 进入销售订单管理,点中某条信息后,点击查看如下图:然后在新窗口,把页面拉下去,点击转申购单如下图: 将要删除的内容那行的数量改为0,即是删除如下图:最后,点击提交即可。

采购合同管理ERP/CRM采购模块操作视频汇总http://9627.oa22.cn

采购管理，您将能够做以下事情：1、掌握各种采购业务的具体操作2、熟悉了解暂估入库业务的处理流程3、了解采购系统与其他系统的接口背景概念：采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企...

新增询价单操作指引 点击进入如下图： 首先选择要询价的供应商，点击此处。如下图： 在弹出的窗口的，查询出要询价的供应商，点中即可。如下图： 然后填写有效期（一般为长期有效，留空即可）如下图： 接着点击物料编码下的黄色框，在弹出的窗口查询出要询价的原材料。如下图： 填写上单价，数量一般填1即可。如下图： 最...

如何审核询价单 点击进入。如下图： 在本页面查询要确认的询价单信息，点中那条信息后点击确认即可。如下图： 在新界面点击审核同意即可。如下图：

如何添加机台设备信息 点击进入。 如下图： 填写信息提交即可。 如下图：

如何显示出供应商信息 1.在采购管理界面，没有显示供应商信息。如下图： 2.出现这样的情况是对应的权限问题，进行以下操作即可。点击进入。如下图： 然后选择要赋予给该权限的岗位。如下图： 接着找到下图的权限位置，把该权限点为禁止即可。如下图：

采购入库单上的信息能显示出实际的入库规格么 实际规格明细太多，没有在这里显示。可以去采购入库单明细管理或者流水查询实际入库状况

增加入库费用异常单，直接做一笔费用进去。新增采购发票那里是可以带出来的。

ERP单据现已采用工作流审核，因此需要到工作流模块操作操作步骤：注意需要下单人本人才能操作到系统主桌面—点击左侧菜单工作流管理-点击我的审批或者我的申请进入页面后，摘要栏输入对应单据编号进行查询-再点击对应的单号跳转归档即可

回复：采购下单流程有审核路线控制，但采购入库直接做单确认即可，无需做审核步骤

本帖子适用情况：采购单多条明细，需取消指定明细，其他明细单据不受影响操作步骤如下图所示：

同一个订单的货，怎样分两张入库单入账？点晴ERP系统支持同一个订单的物料多次入库，将这个订单的货分成两次入库即可。

操作步骤：采购管理——申购单管理——申购单管理，如下图： 选择对应的申购单，点击结案按钮，如下图： 点击申购完成结案按钮，完成操作，如下图所示：

外购成品可不可以在销售订单中自动转换为采购申购单？要如何操作呢？可以，参看以下操作，进入点晴ERP系统-》销售管理-》销售订单管理-》销售明细查询：1、选择需要转的销售订单，点击查看2、如果有新增申购单的权限，则会出现转申购单按钮。点击该按钮即可以自动复制成为一张新的申购单，在采购管理-》申购管理中就可以找到这个申购单...

16:59:49帮我看看这四个单在标签的地方可以查得点，在品质检验系统找不到，没办法输入资料点晴信息技术客服717:04:53结案了才来录入品检信息？默认结案的已经不显示了已经结案的采购单要补录IQC信息，要把订单状态调成已结案去查询

操作步骤：采购管理——采购单管理——新增采购订单；进入页面如下图所示：点击“货品编码”下的选择框，进入物料选择页面，如下图所示：选中物料之后，填入对应的价格与数量；比如按平方计价20元每平方，需采购三卷，则填写的方式如下图所示：填完必要信息之后点击“提交”即可。

操作步骤：采购管理——新增采购单，如下图：操作步骤说明：1、点击选择供应商；2、选择结款方式；3、选择入库仓库；4、点击扫码增加按钮完成后，进入扫码录入界面，如下图所示：选择好产品信息后，扫码录入批次号（串码）；如下图所示： 完成后点击提交；如下图：提交完成后，如下图所示： 点击保存并确认完成操作。

操作步骤：销售管理——新增销售单，如下图： 录入说明：1、选择客户；2、选择出货仓库；3、选择借款方式；4、选择现金零售类型；录入表头完成，之后进行扫码添加产品，如下图： 光标放到批号扫码位置，进行扫码键入。扫码界面设置说明：（按批号管理的话，需选择扫产品批号） 键入产品后，点击提交，如下图所示： 完成后自动显...

操作步骤： 采购管理——新增采购单，如下图：操作步骤说明：1、点击选择供应商；2、选择结款方式；3、选择入库仓库；4、选择采购产品编号；5、用扫码枪键入批号（串码）完成后，点击保存并确认，如下图所示： 完成后，相关审核人会收到对应的审核提醒邮件； 操作步骤：采购单——采购单审核，如下图所示， 审核完成后，完...

采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质，是业务系统的核心单据之一。发票是确认收入实现的标志；同时，采购发票包括增值税发票、普通发票的丰富内容，是抵扣税额的法定凭证。发票也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证

操作步骤：采购管理——采购单管理——采购单明细管理；进去页面如下图所示：查询定位单据方法：1、输入订单号。2、选择单据审核状态“待本人审核” 3、点击“查询” 4、选中单据，点击“审核” 进入审核页面，如下图所示：点击“审核采购订单”即可。

系统所有地方都按系统规定录入，但提交的时候就是不能正确提交，如何解决？